| I. PENDAPATAN | ||||
|
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
1 |
PENDAPATAN ASLI DESA |
22.550.000,00,00 |
33.49 4.860,00 |
10.994.860,00 |
|
2 |
PENDAPATAN TRANSFER |
2.487.639.060,00 |
2. 496.575.280,00 |
8.936.220,00 |
|
3 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN |
39.949.072,00 |
30.217.365,16 |
9.731.706,84 |
|
JUMLAH |
2.550.138.132,00 |
2.560.287.505,16 |
10.149.373,16 |
|
|
II.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
||||
|
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
1 |
PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA |
70.600.000,00 |
70.600.000,00 |
0,00 |
|
2 |
PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA |
450.000.000,00 |
449.403.024,00 |
596.976,00 |
|
3 |
PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA |
22.055.040,00 |
20.759.040,00 |
1.296.000,00 |
|
4 |
PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA |
234.210.046,41 |
202.219.357,08 |
31.990.689,33 |
|
5 |
PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD |
55.200.000,00 |
55.200.000,00 |
0,00 |
|
6 |
PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD |
31.956.300,00 |
26.966.300,00 |
4.990.000,00 |
|
7 |
TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL DARI BKK PROVINSI |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
0,00 |
|
8 |
PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAP) PERKANTORAN |
23.650.000,00 |
23.650.000,00 |
0,00 |
|
9 |
PENYUSUNAN/PENDATAAN/PEMUKTAHIRAN PROFIL DESA |
1.771.000,00 |
1.771.000,00 |
0,00 |
|
10 |
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA/PEMBAHASAN APBDES |
5.600.000,00 |
5.600.000,00 |
0,00 |
|
11 |
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA |
3.600.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
|
12 |
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA |
3.977.000,00 |
3.977.00,00 |
0,00 |
|
13 |
PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA |
1.232.000,00 |
1.232.000,00 |
0,00 |
|
14 |
DUKUNGAN PELAKSANAAN PENJARINGAN PERANGKAT DESA |
16.902.000,00 |
16.902.000,00 |
0,00 |
|
JUMLAH |
938.653.386,41 |
899.779.721,08 |
38.873.665,33 |
|
|
II.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
||||
|
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
A |
BIDANG PENDIDIKAN |
|
|
|
|
1 |
PENYELENGGARAAN PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH NONFORMAL MILIK DESA |
60.000.000,00 |
50.000.000,00 |
10.000.000,00 |
|
2 |
PENYULUHAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT |
12.156.000,00 |
11.906.000,00 |
250.000,00 |
|
3 |
DUKUNGAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN / BERPRESTASI |
24.075.000,00 |
24.076.000,00 |
0,00 |
|
B |
BIDANG KESEHATAN |
|
|
|
|
1 |
PENYELENGGARAAN POSYANDU |
163.380.000,00 |
163.380.000,00 |
0,00 |
|
2 |
PENYELENGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN |
137.882.233,00 |
24.820.800,00 |
113.061.433,70 |
|
C |
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|
|
|
|
1 |
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN JALAN DESA |
62.300.000,00 |
59.200.000,00 |
3.100.000,00 |
|
2 |
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN BALAI DESA |
41.764.000,00 |
39.465.000,00 |
2.300.000,00 |
|
D |
BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN |
|
|
|
|
1 |
DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI |
126.844.000,00 |
126.844.000,00 |
2.545.000,00 |
|
2 |
PEMBANGUNAN REHABILITASI FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH |
1.050.000,00 |
0,00 |
1.050.000,00 |
|
E |
BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN IMFORMATIKA |
|
|
|
|
1 |
PENYELENGGARAAN IMFORMASI PUBLIK DESA |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
0,00 |
|
JUMLAH |
737.790.233,70 |
599.903.800,00 |
137.886.433,70 |
|
|
II.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
||||
|
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
A |
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
1 |
PENGUATAN &PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KEAMANAN/KETERTIBAN |
7.312.359,48 |
6.382.000,00 |
930.359,48 |
|
B |
BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN |
|
|
|
|
1 |
PENGIRIMAN KONTINGEN GROUP KESENIAN DAN KEBUDAYAAN |
42.668.000,00 |
4.150.000,00 |
38.518.000,00 |
|
2 |
PENYELENGGARAAN PESTIVAL KESENIAN, ADAT / KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN |
71.950.000,00 |
71.950.000,00 |
0,00 |
|
C |
BIDANG KEPEMUDAAN OLAH RAGA |
|
|
|
|
1 |
PENYELENGGARAAN VESTIFAL KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
15.196.000,00 |
15.196.000,00 |
0,00 |
|
2 |
PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MILIK DESA |
20.717.842,00 |
20.717.000,00 |
842,00 |
|
3 |
PEMBINAAN KARANG TARUNA |
4.434.802,23 |
4.039.000,00 |
395.802,23 |
|
D |
BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
1 |
PEMBINAAN LEMBAGA ADAT |
52.000.000,00 |
52.000.000,00 |
0,00 |
|
2 |
PEMBINAAN LKMD/LPM/LPMD |
9.445.000,00 |
8.955.000 |
490.000,00 |
|
3 |
PEMBINAAN PKK |
20.078.000,00 |
16.822.000,00 |
3.256.000,00 |
|
JUMLAH |
243.802.003,71 |
200.211.000,00 |
43.591.003,71 |
|
|
II.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKT |
||||
|
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
A |
BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN |
|
|
|
|
1 |
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN |
283.900.000,00 |
267.300.000,00 |
16.600.000,00 |
|
B |
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA |
|
|
|
|
1 |
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA |
6.926.000,00 |
0,00 |
6.926.000,00 |
|
2 |
PENINGKATAN KAPASITAS BPD |
6.716.000,00 |
0,00 |
6.716.000,00 |
|
C |
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|
|
|
|
1 |
PELATIHAN DAN PENYULUHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
21.647.000,00 |
9.620.000,00 |
12.027.000,00 |
|
2 |
PENYULUHAN/PELATIHAN/SOSIALISASI BANTUAN HUKUM |
3.831.000,00 |
3.831.000,00 |
0,00 |
|
JUMLAH |
323.020.000,00 |
280.751.000,00 |
42.269.000,00 |
|
|
II.5 BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
||||
|
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISAI |
LEBIH/(KURANG) |
|
A |
BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA |
|
|
|
|
1 |
PENANGANAN KEADAAN MENDESAK PEMBERIAN BLT DANA DESA |
498.780.000,00 |
496.026.000,00 |
2.754.000,00 |
|
JUMLAH |
498.780.000,00 |
496.026.000,00 |
2.754.000,00 |
|
III. TOTAL
|
NO |
URAIAN |
ANGGARAN |
REALISASI |
LEBIH/(KURANG) |
|
1 |
JUMLAH PENDAPATAN |
2.550.138.132,00 |
2.560.287.506,16 |
10.149.373,16 |
|
2 |
JUMLAH BELANJA |
2.742.045.623,82 |
2.476.671.521,08 |
265.374.102,74 |
|
3 |
SURPLUS / (DEPISIT) |
(191.907.491,82) |
83.615.984,08 |
(275.523.475,90) |
|
4 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
Penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya |
291.907.491,82 |
291.907.491,82 |
0,00 |
|
|
PENGELUARAN PEMBIAYAAN |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
0,00 |
|
|
Pembiayaan Netto |
191.907.491,82 |
191.907.491,82 |
0,00 |
|
|
SILPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
275.523.475,90 |
(275.523.475,90) |