NO

URAIAN

ANGGARAN

I

PENDAPATAN ASLI DESA

HASIL USAHA DESA

1

Pendapatan SHU Bumdes 2023

Rp.

35.000.000,00

2

Hasil Penyewaan Boat Desa

Rp.

3.600.000,00

II

PENDAPATAN TRANSFER

1

Dana Desa

Rp.

988.159.000,00

2

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Rp.

210.456.962,00

3

Alokasi Dana Desa

Rp.

990.548.000,00

4

Bantuan Keuangan Provinsi (PBP)

Rp.

76.400.000,00

5

Bantuan Keuangan Kabupaten 9PBK)

Rp.

92.000.000,00

III

PENDAPATAN LAIN-LAIN

1

Hibah/ Sumbangan Desa Adat Sakti

Rp.

60.000.000,00

2

Koreksi Belanja Tahun sebelumnya

Rp.

8.730.682,00

3

Bunga Bank

Rp.

5.343,730,74,00

JUMLAH PENDAPATAN

Rp.

2.470.238.374,74,00

II.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO

URAIAN

ANGGARAN

1

PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA

Rp.

70.600.000,00

2

PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA

Rp.

553.830.000,00

3

PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Rp.

25.488.000,00

4

PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Rp.

255.574.532,74

5

PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD

Rp.

87.600.000,00

6

PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD

Rp.

17.249.000,00

7

PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA SUMBER DANA DESA

Rp.

29.000.000,00

8

TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA BKK PROVINSI

Rp.

56.400.000,00

9

PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAP) PERKANTORAN/ PEMERINTAHAN

Rp.

15.025.000,00

10

PENYUSUNAN, PENDATAAN, PEMUKTAHIRAN PROFIL DESA

Rp.

1.781.000,00

11

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA

Rp.

3.220.000,00

12

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA

Rp.

4.325.000,00

13

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA

Rp.

3.629.000,00

14

PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA

Rp.

5.182.000,00

15

DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BPD

Rp.

5.595.000,00

16

DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK PEMEKARAN DUSUN

Rp.

5.316.000,00

17

DUKUNGAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Rp,

5.405.000,00

JUMLAH

Rp.

1.149.219.532,74

II.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO

URAIAN

ANGGARAN

A

BIDANG PENDIDIKAN

1

PENYELENGGARAAN PAUD/TK NONFORMAL MILIK DESA

Rp.

36.000.000,00

2

PENYULUHAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT

Rp.

97.628.700,00

3

DUKUNGAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/BERPRESTASI

Rp.

28.575.000,00

B

BIDANG KESEHATAN

1

PENYELENGGARAAN POSYANDU

Rp.

224.932.000,00

2

PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

Rp.

2.470.000,00

3

PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN

RP.

34.762.300,00

C

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1

PEMELIHARAAN GEDUNG/PRASARANA BALAI DESA

Rp.

22.390.000,00

D

BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN

1

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Rp.

124.299.000,00

2

PENGELOLAAN SAMPAH TINGKAT DESA

Rp.

111.596.000,00

F

BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN IMFORMATIKA

1

PENYELENGGARAAN IMFORMASI PUBLIK DESA

Rp.

1.600.000,00

JUMLAH

Rp.

684.235.000,00

II.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

NO

URAIAN

ANGGARAN

A

BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1

PENGUATAN & PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KEAMANAN/KETERTIBAN

Rp.

18,850.000,00

B

BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN

1

PENGIRIMAN KONTINGEN GROUP KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

Rp.

44.718.000,00

2

PENYELENGGARAAN PESTIVAL KESENIAN, ADAT / KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN

Rp.

98.400.000,00

C

BIDANG KEPEMUDAAN OLAH RAGA

1

PENGIRIMAN KONTINGEN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SEBAGAI WAKIL DESA

Rp.

31.683.000,00

2

PENYELENGGARAAN VESTIFAL KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rp.

20.646.000,00

3

PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Rp.

6.400.000,00

4

PEMBINAAN KARANG TARUNA

Rp.

4.580.682,00

D

BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT

1

PEMBINAAN LEMBAGA ADAT

Rp.

52.000.000,00

2

PEMBINAAN LPM

Rp.

12.745.000,00

3

PEMBINAAN PKK

Rp.

10.202.000,00

JUMLAH

Rp.

300.224.682,00

II.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKT

NO

URAIAN

ANGGARAN

A

PERTANIAN DAN PETERNAKAN

1

PENGUATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA

Rp.

260.000.000,00

B

BIDANG PENINGKATAN KAPSITAS APARATUR DESA

1

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Rp.

7.500.000,00

2

PENINGKATAN KAPASITAS BPD

RP.

15.846.160,00

C

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

1

PENYULUHAN PELATIHAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM

RP.

29.015.000,00

JUMLAH

Rp.

312.361.160,00

II.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

NO

URAIAN

ANGGARAN

A

BIDANG KEADAAN MENDESAK

PENANGANAN KEADAAN MENDESAK

Rp.

1.320.000,00

1

PEMBERIAN BLT DANA DESA

Rp.

234.000.000,00

2

PEMBERIAN LOGISTIK WARGA DIKARANTINA

Rp.

9.180.000,00

JUMLAH

Rp.

243.180.000,00

NO

URAIAN

ANGGARAN

1

JUMLAH PENDAPATAN

Rp.

2,470.238.374,74

2

JUMLAH BELANJA

Rp.

2,685.238.374,74

3

SURPLUS / (DEPISIT)

Rp.

215.000.000,00

4

PEMBIAYAAN

Penerimaan SiLPA Tahun Sebelumnya

Rp.

250.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

35.000.000,00

Pembiayaan Netto

Rp.

215.000.000,00

5

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Rp.

0,00